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曲阜市广播电视台2017年度部门决算
2018-08-21 09:59:28 来源: 作者: 【 】 浏览:

一、部门基本情况
    1.部门职责
    (一)全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策,管理所属广播、电视、报纸的宣传,承办广播电视重大宣传活动,牢牢把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。
    (二)不断提升节目栏目质量,不断提高宣传报道水平,满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。
    (三)贯彻落实广播电视行业法规,按照《广播电视保护管理条例》的规定,抓好内部管理。
    (四)加强技术维护管理,确保安全优质播出;负责广播电视安全播出和设备、设施的安全防范工作;强化广播电视传输网络的规划建设,扩大广播电视有效覆盖。
    (五)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。
    2.机构设置
    曲阜市广播电视台设立9个股级中层机构:办公室、政工科、财务科、后勤服务中心、总编室、广告中心、节目编排中心、播控中心、技术设备中心。

  1. 单位构成

    纳入本部门决算范围为1个独立编制机构和核算机构。
二、公开表格(公开表格请在部门决算报表软件决算公开任务中导出)

 

 








 

三、预算执行情况分析
    (一)总体情况
    2017年度本部门决算收入1551.89 万元,比上年减少30.02万元,降低1.9 %,主要原因为:财政拨款收入方式调整。与2017年度部门预算收入1500.14万元相比,多收51.75 万元,主要原因为:财政供养人员薪级调整工资增加,公用经费、事业发展所需经费增加。
    2017年度本部门决算支出 1790.04万元,比上年增加201.76万元,增长12.7 %,主要原因为:财政供养人员薪级调整工资增加,公用经费、事业经费增加。与2017年度部门预算支出1500.14 万元相比,多支289.9万元,主要原因为:财政供养人员薪级调整工资增加,公用经费、事业发展所需经费增加。多支资金的来源为:本级拨款。
    2017年度本部门决算财政拨款支出1790.04 万元,比上年增加201.76 万元,增长12.7 %,主要原因为:财政供养人员薪级调整工资增加,公用经费、事业发展所需经费增加。与2017年度部门预算支出1500.14 万元相比,多支289.9万元,主要原因为:财政供养人员薪级调整工资增加,公用经费、事业发展所需经费增加。多支资金的来源为:本级拨款。
    (二)“三公”经费支出情况
    2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共46.06  万元,比上年增加35.27 万元,增长320.87 %。其中:
    1.因公出国(境)费 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0  %,主要原因为:无。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。
    2.公务用车购置及运行费 43.35 万元,比上年增加34.35 万元,增长381.67 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
    (1)公务用车购置费23.33 万元,比上年增加23.33  万元,增长 233.33 %,主要原因为:新购置公务用车,由于我台原有车辆报废,因事业发展需要,报上级批准,购置两台公务用车。
    (2)公务用车运行维护费20.02万元,比上年增加11.02  万元,增长122.44%,主要原因为:其他单位裁减公务用车数量,我台公务用车用于新闻采访,出车辆成倍增加,导致公务用车运行维护费增加。截至2017年底,本部门公务用车保有量为 5 辆。
    3.公务接待费2.71 万元,比上年增加0.92 万元,增长 51.39 %,主要原因为:我台严格执行八项规定,控制公务接待。本年度公函接待量增加。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待的批次28次、人数236人。
    (三)机关运行经费支出情况。
    2017年本部门机关运行经费支出 0 万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。主要原因为:无。
    (四)政府采购支出情况
    2017年本部门政府采购支出总额 85.12 万元,其中:政府采购货物支出25.2 万元,占支出总额的 29.61 %;政府采购工程支出 20.86 万元,占支出总额的24.5 %;政府采购服务支出 39.06万元,占支出总额的 45.89%。全年共授予企业政府采购合同 0万元,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占授予合同总金额的 0 %;授予中型企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的 0 %;授予大型企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的 0 %。 
    (五)国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,本部门共有房屋面积 9279.25 平方米,其中办公用房 8609.25 平方米,业务用房418 平方米,其他用房 252 平方米;共有车辆 5辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上大型设备 0台(套)。
    四、数据口径及名词解释
    1.收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
    2.三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
    3.机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    4.政府采购支出金额口径:2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
    5.供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
    6.其他名词解释。
 

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